陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2020年部門預(yù)算
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目?????? 錄
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第一部分 陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2020年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2020年部門決算情況說明
第四部分? 名詞解釋
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第一部分 陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院概況
（一）?? 主要職責(zé)
??陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院是陽江市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局屬下公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)是：醫(yī)院承擔(dān)著全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治及傳染病的臨床診治任務(wù)，為市突發(fā)急性傳染病定點(diǎn)收治醫(yī)療機(jī)構(gòu)。對(duì)急性、慢性傳染病（含性病、結(jié)核病、麻風(fēng)病等）和慢性非傳染性疾病等疾病進(jìn)行防治和管理。負(fù)責(zé)接收診治本市的優(yōu)撫對(duì)象及復(fù)退軍人的精神病患者（含現(xiàn)役軍人病患者）；負(fù)責(zé)收治本市無勞動(dòng)能力、無撫養(yǎng)人、無固定生活來源的“三無”對(duì)象中的精神病人；負(fù)責(zé)收治流浪、乞討人員中的精神病人、危重病人及傳染病人。承擔(dān)我市各種精神疾病及心理障礙的防治康復(fù)工作，扶持指導(dǎo)社區(qū)精神衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)和人員搞好精神病防治及康復(fù)工作，培訓(xùn)社區(qū)精神疾病防治人才等職責(zé)。?
（二）?? 部門決算單位構(gòu)成
??我單位沒有下屬單位，按照部門決算編報(bào)要求，單獨(dú)編制本部門決算。?
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第二部分 陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2020年部門決算表
表1 | |||||
收入支出決算總表 | |||||
單位名稱： 陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院 | 單位：萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)??? ? ?目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)??? ? ?目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄??? ? ?次 | 1 | 欄??? ? ?次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 4,399.60 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 1,587.47 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 9,447.40 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、經(jīng)營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 2,252.60 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38 | 1,089.07 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 39 | 14,781.36 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 416.60 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 1,043.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 56 | 587.47 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 17,687.07 | 本年支出合計(jì) | 57 | 17,917.50 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 225.41 | 結(jié)余分配 | 58 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 461.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 59 | 455.98 |
總計(jì) | 30 | 18,373.48 | 總計(jì) | 60 | 18,373.48 |
注：1.本表反映部門（單位）本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 ?
表2 | ||||||||
收入決算表 | ||||||||
單位名稱： 陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院 | 單位：萬元 | |||||||
項(xiàng)??? 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計(jì) | 17,687.07 | 5,987.07 | 0.00 | 9,447.40 | 0.00 | 0.00 | 2,252.60 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,052.61 | 1,052.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 277.31 | 277.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 63.72 | 63.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 189.30 | 189.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 23.60 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 712.49 | 712.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080804 | 優(yōu)撫事業(yè)單位支出 | 186.15 | 186.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 526.34 | 526.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 55.32 | 55.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082101 | 城市特困人員救助供養(yǎng)支出 | 55.32 | 55.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 14,630.39 | 2,930.39 | 0.00 | 9,447.40 | 0.00 | 0.00 | 2,252.60 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 13,681.22 | 1,981.22 | 0.00 | 9,447.40 | 0.00 | 0.00 | 2,252.60 |
2100208 | 其他?？漆t(yī)院 | 13,520.11 | 1,820.11 | 0.00 | 9,447.40 | 0.00 | 0.00 | 2,252.60 |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 161.11 | 161.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 864.17 | 864.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 212.73 | 212.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 490.67 | 490.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 153.95 | 153.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 416.60 | 416.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 416.60 | 416.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 195.80 | 195.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 220.80 | 220.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 587.47 | 587.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23402 | 抗疫相關(guān)支出 | 587.47 | 587.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2340299 | 其他抗疫相關(guān)支出 | 587.47 | 587.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表反映部門（單位）本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 ?
表3 | |||||||
支出決算表 | |||||||
單位名稱： 陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院 | 單位：萬元 | ||||||
項(xiàng)??? 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 17,917.50 | 14,518.43 | 3,399.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,089.07 | 277.31 | 811.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 277.31 | 277.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 63.72 | 63.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 189.30 | 189.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 23.60 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 735.94 | 0.00 | 735.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080804 | 優(yōu)撫事業(yè)單位支出 | 188.64 | 0.00 | 188.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 547.30 | 0.00 | 547.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社會(huì)福利 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社會(huì)福利事業(yè)單位 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 55.32 | 0.00 | 55.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082101 | 城市特困人員救助供養(yǎng)支出 | 55.32 | 0.00 | 55.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 14,781.36 | 13,824.52 | 956.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 13,906.63 | 13,745.52 | 161.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100208 | 其他?？漆t(yī)院 | 13,745.52 | 13,745.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 161.11 | 0.00 | 161.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 789.72 | 0.00 | 789.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 3.66 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 156.43 | 0.00 | 156.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 490.67 | 0.00 | 490.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 138.96 | 0.00 | 138.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 416.60 | 416.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 416.60 | 416.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 195.80 | 195.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 220.80 | 220.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1,043.00 | 0.00 | 1,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 587.47 | 0.00 | 587.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23402 | 抗疫相關(guān)支出 | 587.47 | 0.00 | 587.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2340299 | 其他抗疫相關(guān)支出 | 587.47 | 0.00 | 587.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表反映部門（單位）本年度各項(xiàng)支出情況。 ?
?
表4 | ||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
單位名稱： 陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院 | 單位：萬元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
項(xiàng)??? ? ?目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)??? ? ?目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款?????????????????????? |
欄??? ? ?次 | 1 | 欄??? ? ?次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 4,399.60 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 1,587.47 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | 1,089.07 | 1,089.07 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 2,855.94 | 2,855.94 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 416.60 | 416.60 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,043.00 | 0.00 | 1,043.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 587.47 | 0.00 | 587.47 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 5,987.07 | 本年支出合計(jì) | 58 | 5,992.08 | 4,361.61 | 1,630.47 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 461.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 59 | 455.98 | 455.98 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 418.00 | 60 | |||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 43.00 | 61 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 0.00 | 62 | |||||
總計(jì) | 32 | 6,448.07 | 總計(jì) | 63 | 6,448.07 | 4,817.60 | 1,630.47 | 0.00 |
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表5 | ||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
單位名稱： 陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院 | 單位：萬元 | |||
項(xiàng)??? 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 4,361.61 | 2,593.02 | 1,768.59 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,089.07 | 277.31 | 811.76 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 277.31 | 277.31 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 63.72 | 63.72 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 189.30 | 189.30 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 23.60 | 23.60 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 735.94 | 0.00 | 735.94 |
2080804 | 優(yōu)撫事業(yè)單位支出 | 188.64 | 0.00 | 188.64 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 547.30 | 0.00 | 547.30 |
20810 | 社會(huì)福利 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
2081005 | 社會(huì)福利事業(yè)單位 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
20819 | 最低生活保障 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 55.32 | 0.00 | 55.32 |
2082101 | 城市特困人員救助供養(yǎng)支出 | 55.32 | 0.00 | 55.32 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 2,855.94 | 1,899.11 | 956.83 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 1,981.22 | 1,820.11 | 161.11 |
2100208 | 其他?？漆t(yī)院 | 1,820.11 | 1,820.11 | 0.00 |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 161.11 | 0.00 | 161.11 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 789.72 | 0.00 | 789.72 |
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 3.66 | 0.00 | 3.66 |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 156.43 | 0.00 | 156.43 |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 490.67 | 0.00 | 490.67 |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 138.96 | 0.00 | 138.96 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 79.00 | 79.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 79.00 | 79.00 | 0.00 |
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
221 | 住房保障支出 | 416.60 | 416.60 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 416.60 | 416.60 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 195.80 | 195.80 | 0.00 |
2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 220.80 | 220.80 | 0.00 |
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
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表6 | |||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||
單位名稱： 陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院 | 單位：萬元 | ||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 2,400.21 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 95.60 |
30101 | 基本工資 | 633.90 | 30201 | 辦公費(fèi) | 10.60 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 273.00 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 970.11 | 30205 | 水費(fèi) | 15.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 189.30 | 30206 | 電費(fèi) | 60.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 23.60 | 30207 | 郵電費(fèi) | 10.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 195.80 | 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 79.00 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 35.50 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 97.21 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 41.70 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 55.51 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 |
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 |
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | |||
307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | |||
30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | |||
30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | |||
310 | 資本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |||
31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 | |||
31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 | |||
31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |||
31006 | 大型修繕 | 0.00 | |||
31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 | |||
31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 | |||
31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | |||
31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | |||
31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | |||
31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 | |||
31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 | |||
39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 | |||
39908 | 對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 2,497.42 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 95.60 | ||
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
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表7 | |||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
單位名稱： 陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院 | 單位：萬元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.15 | 0.00 | 79.15 | 73.60 | 5.55 | 0.00 |
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表8 | |||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
單位名稱： 陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院 | 單位：萬元 | ||||||
項(xiàng)??? 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 43.00 | 1,587.47 | 1,630.47 | 0.00 | 1,630.47 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 43.00 | 1,000.00 | 1,043.00 | 0.00 | 1,043.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 |
234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | 587.47 | 587.47 | 0.00 | 587.47 | 0.00 |
23402 | 抗疫相關(guān)支出 | 0.00 | 587.47 | 587.47 | 0.00 | 587.47 | 0.00 |
2340299 | 其他抗疫相關(guān)支出 | 0.00 | 587.47 | 587.47 | 0.00 | 587.47 | 0.00 |
注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
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表9 | ||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
單位名稱： 陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院 | 單位：萬元 | |||
項(xiàng)??? ? ?目 | 本年支出 | |||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
223 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解決歷史遺留問題及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230102 | “三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230103 | 國有企業(yè)辦職教幼教補(bǔ)助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230104 | 國有企業(yè)辦公共服務(wù)機(jī)構(gòu)移交補(bǔ)助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230105 | 國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230106 | 國有企業(yè)棚戶區(qū)改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230107 | 國有企業(yè)改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230108 | 離休干部醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230199 | 其他解決歷史遺留問題及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22302 | 國有企業(yè)資本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230201 | 國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230202 | 公益性設(shè)施投資支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230203 | 前瞻性戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
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第三部分 陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2020年部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
?陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2020年度總收入18,373.48萬元，其中本年收入17,687.07萬元。具體情況如下：
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,399.6萬元，比上年決算增加662.67萬元，增長17.7%。主要變動(dòng)情況：中央和省級(jí)安排的資金不在本單位預(yù)算管理內(nèi)容，公共衛(wèi)生和撫恤等經(jīng)費(fèi)增加。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1,587.47萬元，比上年決算增加1,462.06萬元，增長1,165.8%。主要變動(dòng)情況：一是增加了其他政府性基金對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出經(jīng)費(fèi)，二是增加了抗疫特別國債安排的支出經(jīng)費(fèi)。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，因部門決算編報(bào)口徑調(diào)整，本年新增此項(xiàng)收入納入決算編報(bào)范圍，我單位本年無發(fā)生額。
5.事業(yè)收入9,447.4萬元，比上年決算減少235.12萬元，下降2.4%。主要變動(dòng)情況：受新冠疫情影響，醫(yī)療業(yè)務(wù)收入減少。
8．其他收入2,252.6萬元，比上年決算增加2,188.31萬元，增長3,403.7%。主要變動(dòng)情況：其他業(yè)務(wù)收入增加。
（二）年度支出總體情況
?陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2020年度總支出18,373.48萬元，其中本年支出17,917.5萬元。具體情況如下：
1.基本支出14,518.43萬元，比上年決算增加2,022.69萬元，增長16.2%，主要變動(dòng)情況：人員支出增長，業(yè)務(wù)支出增大。
2.項(xiàng)目支出3,399.06萬元，比上年決算增加2,177.93萬元，增長178.4%，主要變動(dòng)情況：中央和省級(jí)安排的資金不在本單位年度預(yù)算管理內(nèi)容，專項(xiàng)項(xiàng)目任務(wù)重且增多，支出增大。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，與上年決算持平。
二、2020年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2020年度財(cái)政撥款收入說明
?陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2020年度財(cái)政撥款收入合計(jì)5,987.07萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,399.6萬元，比上年決算數(shù)增加662.67萬元，增長17.7%，主要變動(dòng)情況：中央和省級(jí)安排的資金不在本單位年度預(yù)算管理內(nèi)容，公共衛(wèi)生和撫恤等經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1,587.47萬元，比上年決算數(shù)增加1,462.06萬元，增長1,165.8%，主要變動(dòng)情況：一是增加了其他政府性基金對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出經(jīng)費(fèi)，二是增加了抗疫特別國債安排的支出經(jīng)費(fèi)；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%；因部門決算編報(bào)口徑調(diào)整，本年新增此項(xiàng)收入納入決算編報(bào)范圍，我單位本年無發(fā)生額。
（二）2020年度財(cái)政撥款支出說明
?陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2020年度財(cái)政撥款支出合計(jì)5,992.08萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,361.61萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1,878.51萬元，增長75.7%，主要變動(dòng)情況：中央和省級(jí)安排的?？顚ｍ?xiàng)任務(wù)增多，支出增大；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1,630.47萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1,630.47萬元，增長100%，主要變動(dòng)情況：受新冠疫情影響，增加了其他政府性基金對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出經(jīng)費(fèi)及增抗疫特別國債安排的支出經(jīng)費(fèi)；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。
三、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
?陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為79.15萬元，完成預(yù)算0萬元的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為79.15萬元，完成預(yù)算0萬元的100%（其中：公務(wù)用車購置支出決算為73.6萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.55萬元，完成預(yù)算0萬元的100%）；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%。
?2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要情況：根據(jù)工作需要，中央和省級(jí)安排的資金不在本單位預(yù)算管理內(nèi)容內(nèi)，根據(jù)文件精神，合理合法合規(guī)支出資金。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
?2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出79.15萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排0個(gè)單位出國團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加0會(huì)議支出萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出79.15萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為73.6萬元，2020年公務(wù)用車購置數(shù)1輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出5.55萬元，2020年單位公務(wù)用車保有量為8輛，主要用于單位業(yè)務(wù)開展及專項(xiàng)項(xiàng)目開展。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，主要用于公務(wù)接待。2020年，共接待國外、境外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待0次，接待人數(shù)共0人。主要包括接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
?2020年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。主要增減變動(dòng)情況是：我院沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購支出情況說明
?2020年本單位政府采購支出總額879.42萬元，其中：政府采購貨物支出634.93萬元、政府采購工程支出68.4萬元、政府采購服務(wù)支出176.09萬元。授予中小企業(yè)合同金額907.1萬元，占政府采購支出總額的103.1%，由于部分合同當(dāng)年未完成，對(duì)應(yīng)的合同金額在當(dāng)年未全部付清，需待合同完成后支付；其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。 ?
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛8輛，其中，崗位保障用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車8輛，其他用車主要是3臺(tái)救護(hù)車，1臺(tái)電動(dòng)巡邏車，1臺(tái)醫(yī)療體檢車，3臺(tái)轎車。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備17臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
我院努力完成項(xiàng)目文件任務(wù)，落實(shí)政策，致力服務(wù)人民群眾，并且按項(xiàng)目目標(biāo)的要求有效使用專項(xiàng)資金，將專項(xiàng)資金用于公共衛(wèi)生事業(yè)，做到?？顚Ｓ?，提高社會(huì)效益和群眾滿意度，維護(hù)公立醫(yī)院公益性質(zhì)。
績效自評(píng)結(jié)果。我單位今年開展了部門整體支出及項(xiàng)目績效自評(píng)。
單位整體支出績效自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)2483.10萬元，執(zhí)行數(shù)5992.08萬元，完成預(yù)算的241.31%。部門整體支出績效目標(biāo)完成情況與效益主要是：一是關(guān)于收到人員經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行率100%；二是中央和省級(jí)安排的項(xiàng)目資金，不屬于本單位預(yù)算管理內(nèi)容內(nèi)，執(zhí)行率72.01%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因主要是：一是因中央和省級(jí)安排的項(xiàng)目資金，不屬于本單位預(yù)算管理內(nèi)容內(nèi)，而且是專項(xiàng)項(xiàng)目是連續(xù)性，資金使用最少連續(xù)兩年以上，所以當(dāng)年度執(zhí)行率達(dá)不到100%；二是2020年突發(fā)新冠疫情，部分業(yè)務(wù)無法開展。下一步改進(jìn)措施主要是不斷加強(qiáng)人員素質(zhì)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強(qiáng)設(shè)備設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)醫(yī)務(wù)人員積極性，提高醫(yī)院運(yùn)行效率，提升醫(yī)療服務(wù)能力和質(zhì)量，建立起富有活力、保障可持續(xù)的公立醫(yī)院運(yùn)行新機(jī)制，使人民群眾就近享有醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
?沒有以省級(jí)部門（單位）為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
第四部分 ?名詞解釋
?財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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